| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LANCHERIA E RESTAURANTE DO LEO |
| Número do empenho: | 6850 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço - Finalidade: REF. 1 ALMOÇO REF. VIAGEM PARA CRUZ ALTA, PARA TRAZER A FEIRA DA UNICRUZ AO MUNICIPIO- DANIELI | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | Almoço - Finalidade: REF. 1 ALMOÇO REF. VIAGEM PARA CRUZ ALTA, PARA TRAZER A FEIRA DA UNICRUZ AO MUNICIPIO- DANIELI | 28,00 | ||
| 22/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/14848; | 28,00 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6850/2021 LANCHERIA E RESTAURANTE DO LEO - 9855 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
