| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO |
| Número do empenho: | 6852 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Capacitação e treinamento - Finalidade: Ref. prestação de serviços assessoria capacitação e treinamento para funcionarios da sms. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | Capacitação e treinamento - Finalidade: Ref. prestação de serviços assessoria capacitação e treinamento para funcionarios da sms. | 3.000,00 | ||
| 23/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/015; | 3.000,00 | ||
| 23/11/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6852/2021, 13072 - ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO | 90,00 | ||
| 06/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO - 13072 | 2.910,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/11/2021 | 90,00 | Lançada | |
| TOTAL | 90,00 |
