| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Cordão de concreto Finalidade: referente a material destinado para manutenção da rua duque de caxias | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | Cordão de concreto Finalidade: referente a material destinado para manutenção da rua duque de caxias | 400,00 | ||
| 17/02/2021 | Conforme DANFE Nº 032880119; | 400,00 | ||
| 08/03/2021 | Pagamento de Empenho 694/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857606 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
