| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: desinsetização e desratização | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: desinsetização e desratização | 1.350,00 | ||
| 17/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1283; | 1.350,00 | ||
| 17/02/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 696/2021, ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA | 40,50 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 696/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857799 | 1.309,50 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/02/2021 | 40,50 | Lançada | |
| TOTAL | 40,50 |
