| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELI BROCH |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REF 2 DIARIAS E MEIA P DANIELI BROCH, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 17, 18 E 19/2021 | 261,00 | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | REF 2 DIARIAS E MEIA P DANIELI BROCH, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 17, 18 E 19/2021 | 652,50 | ||
| 17/02/2021 | REF 2 DIARIAS E MEIA P DANIELI BROCH, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 17, 18 E 19/2021 | 652,50 | ||
| 17/02/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 DANIELI BROCH - 12890 | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
