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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7020	Data de lançamento:	24/11/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Novembro 2021.		3.833,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Novembro 2021.	3.833,56
24/11/2021	Folha Mes de Novembro 2021.		3.833,56
24/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			11,41
24/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO - DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			199,78
24/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			312,02
24/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			582,32
26/11/2021	Pagamento de Empenho 7020/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.728,03
TOTAL		3.833,56	3.833,56	3.833,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/11/2021	11,41		Lançada
RETENÇÃO EM FOLHA DE DIVIDA ATIVA	24/11/2021	199,78		Lançada
INSS SERVIDORES	24/11/2021	312,02		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/11/2021	582,32		Lançada
TOTAL		1.105,53