| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Porca | 0,40 | 2,00 |
| 5.00 | Parafuso | 0,95 | 4,75 |
| 5.00 | Arruela Finalidade: DRAGA | 0,32 | 1,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | Porca Parafuso Arruela Finalidade: DRAGA | 8,35 | ||
| 17/02/2021 | Conforme DANFE Nº 244688; | 8,35 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 707/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857800 | 8,35 | ||
| TOTAL | 8,35 | 8,35 | 8,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
