| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços (filmagens e audivisual) - Finalidade: ref. cobertura dos caminhos de Fátima com filmagens e audivisual de 02/12 a 09/12 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços (filmagens e audivisual) - Finalidade: ref. cobertura dos caminhos de Fátima com filmagens e audivisual de 02/12 a 09/12 | 1.500,00 | ||
| 26/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/05164; | 1.500,00 | ||
| 03/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2021 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1521 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
