| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 7086 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Pedra de Muro - Finalidade: ref. aquisição de material para construção e reforma de boca de lobo | 6,50 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | Pedra de Muro - Finalidade: ref. aquisição de material para construção e reforma de boca de lobo | 455,00 | ||
| 24/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037568451; | 455,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7086/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000220 | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
