| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7099 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref conserto de aparelhos de pressão da sms. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref conserto de aparelhos de pressão da sms. | 50,00 | ||
| 25/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2021384; | 50,00 | ||
| 06/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
