| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDRO PENZ |
| Número do empenho: | 7118 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de decoração - Finalidade: Ref. a decoração na AFECO de Espumoso-Evento de Encerramento do PROJETO DA COTRIEL EDUCANDO PARA O CAMPO em que alunos da escola participam. | 507,00 | 507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | Serviço de decoração - Finalidade: Ref. a decoração na AFECO de Espumoso-Evento de Encerramento do PROJETO DA COTRIEL EDUCANDO PARA O CAMPO em que alunos da escola participam. | 507,00 | ||
| 26/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/008; | 507,00 | ||
| 03/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856407 PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2021 VANDRO PENZ - 13213 | 507,00 | ||
| TOTAL | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
