| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7124 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carrinho de passeio - | 739,17 | 739,17 |
| 1.00 | Carrinho de passeio - Finalidade: Ref. a carrinho de passeio para uso no berçário. | 658,83 | 658,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | Carrinho de passeio - Carrinho de passeio - Finalidade: Ref. a carrinho de passeio para uso no berçário. | 1.398,00 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 010/07292; | 1.398,00 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 7124/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.398,00 | ||
| TOTAL | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
