| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7128 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AGUA MINERAL - | 0,99 | 11,88 |
| 2.00 | GUARDANAPO - Finalidade: REF. CONFRATERNIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO | 1,49 | 2,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | AGUA MINERAL - GUARDANAPO - Finalidade: REF. CONFRATERNIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO | 14,86 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/268175; | 14,86 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7128/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858099 | 14,86 | ||
| TOTAL | 14,86 | 14,86 | 14,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
