| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 7138 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. REFORMA DE CABECEIRA DE BUEIRO DE RENATO CHRIST | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. REFORMA DE CABECEIRA DE BUEIRO DE RENATO CHRIST | 420,00 | ||
| 26/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/021; | 420,00 | ||
| 26/11/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7138/2021, TIAGO DA SILVA SANTOS | 12,60 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7138/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000220 | 407,40 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/11/2021 | 12,60 | Lançada | |
| TOTAL | 12,60 |
