| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 7154 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA PRETO C9351 - | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO - | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | Pen Drive 16GB - Finalidade: Ref. material de expediente para a vigilancia em saúde. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | CARTUCHO DE TINTA PRETO C9351 - CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO - Pen Drive 16GB - Finalidade: Ref. material de expediente para a vigilancia em saúde. | 283,00 | ||
| 29/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/110; 001/114; 001/117; | 283,00 | ||
| 03/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854434 PAGTO. REF. EMPENHO 7154/2021 DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 | 283,00 | ||
| TOTAL | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
