| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
| Número do empenho: | 7167 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pagamento estagiários - Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTAGIARIAS - KARITA GONÇALVES DIAS, TALIA DA SILVA DE MOURA - MÊS DE NOVEMBRO | 567,58 | 1.135,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | Pagamento estagiários - Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTAGIARIAS - KARITA GONÇALVES DIAS, TALIA DA SILVA DE MOURA - MÊS DE NOVEMBRO | 1.135,16 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento estagiários - Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTAGIARIAS - KARITA GONÇALVES DIAS, TALIA DA SILVA DE MOURA - MÊS DE NOVEMBRO | 1.135,16 | ||
| 03/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7167/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 | 1.135,16 | ||
| TOTAL | 1.135,16 | 1.135,16 | 1.135,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
