| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON DALBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Erva Mate | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | Acúcar 1kg | 4,16 | 4,16 |
| 1.00 | CAFÉ NESCAFÉ Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO | 12,98 | 12,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | Erva Mate Acúcar 1kg CAFÉ NESCAFÉ Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO | 30,04 | ||
| 17/02/2021 | Conforme DANFE Nº 081; | 30,04 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 717/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857794 | 30,04 | ||
| TOTAL | 30,04 | 30,04 | 30,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
