| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 7171 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fonte ALIM ATX 200W - | 118,00 | 118,00 |
| 2.00 | Teclado preto USB Multiwork - | 46,00 | 92,00 |
| 2.00 | Mouse optico preto - | 28,00 | 56,00 |
| 8.00 | Mouse pad Standard preto - Finalidade: Ref. a materiais trocados em computadores da sala de computação da escola. | 12,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | Fonte ALIM ATX 200W - Teclado preto USB Multiwork - Mouse optico preto - Mouse pad Standard preto - Finalidade: Ref. a materiais trocados em computadores da sala de computação da escola. | 362,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/112; | 362,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7171/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856410 | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
