| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 7172 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO HDMI 5m - | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | Cabo adaptador HDMI - Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | CABO HDMI 5m - Cabo adaptador HDMI - Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. | 137,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/116; | 137,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7172/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856410 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
