| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 |
| Número do empenho: | 7173 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA - Finalidade: Ref. a limpeza em veículo da secretaria. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | LAVAGEM COMPLETA - Finalidade: Ref. a limpeza em veículo da secretaria. | 40,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/054; | 40,00 | ||
| 03/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856405 PAGTO. REF. EMPENHO 7173/2021 Andre Luiz dos Santos 00582108063 - 13067 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
