| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 7181 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Consertos em Parquinho de Brinquedos - | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | Consertos em 2 goleiras - Finalidade: Ref. a reformas feitas em brinquedos de ferro e goleiras da escola. | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | Consertos em Parquinho de Brinquedos - Consertos em 2 goleiras - Finalidade: Ref. a reformas feitas em brinquedos de ferro e goleiras da escola. | 420,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/039; | 420,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7181/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856409 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
