| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 7182 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | Ferro - reforço de brinquedos | 25,00 | 1.125,00 |
| 4.00 | Cobertura de Aluzinco - | 150,00 | 600,00 |
| 8.00 | Pilares de Ferro - parquinho Finalidade: Ref. a materiais usados em consertos de brinquedos do Parquinho da Escola. | 15,65 | 125,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | Ferro - reforço de brinquedos Cobertura de Aluzinco - Pilares de Ferro - parquinho Finalidade: Ref. a materiais usados em consertos de brinquedos do Parquinho da Escola. | 1.850,20 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037720638; | 1.850,20 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7182/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856409 | 1.850,20 | ||
| TOTAL | 1.850,20 | 1.850,20 | 1.850,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
