| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 7184 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTELBRAS INF SWITCH 8 P POE SF800 Q+ - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DISTRIBUIR INTERNET PELA SECRETARIA | 132,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | INTELBRAS INF SWITCH 8 P POE SF800 Q+ - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DISTRIBUIR INTERNET PELA SECRETARIA | 132,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/111; | 132,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7184/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000215 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
