| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
| Número do empenho: | 7219 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação - Finalidade: Ref divulgação da palestra de outubro rosa e novembro azul. | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | Divulgação - Finalidade: Ref divulgação da palestra de outubro rosa e novembro azul. | 175,00 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/036; | 175,00 | ||
| 01/12/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7219/2021, 11998 - JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA | 5,25 | ||
| 03/12/2021 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7219/2021 | -5,25 | ||
| 03/12/2021 | Erro na conta despesa | -175,00 | ||
| 03/12/2021 | REENQUADRAMENTO DA DESPESA | -175,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/12/2021 | 5,25 | ||
| TOTAL | 5,25 |
