| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 7230 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEN DRAVI 16 GB - | 48,00 | 48,00 |
| 2.00 | LEITOR DE CARTÃO SMARTCARD - Finalidade: ref. aquisição material de expediente | 146,00 | 292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | PEN DRAVI 16 GB - LEITOR DE CARTÃO SMARTCARD - Finalidade: ref. aquisição material de expediente | 340,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/118; 001/119; | 340,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7230/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000215 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
