| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA |
| Número do empenho: | 724 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MEIA DIARIA P FUNCIONÁRIO NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 01/02/2021. CONF PV 002/2021 | 130,50 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | REF MEIA DIARIA P FUNCIONÁRIO NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 01/02/2021. CONF PV 002/2021 | 130,50 | ||
| 18/02/2021 | REF MEIA DIARIA P FUNCIONÁRIO NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 01/02/2021. CONF PV 002/2021 | 130,50 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 724/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857790 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
