| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FAMURS |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Curso de formação profissional Finalidade: curso de qualificação - introdução ao suas- da teoria a prática para novos gestores no dia 01/03 | 219,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | Curso de formação profissional Finalidade: curso de qualificação - introdução ao suas- da teoria a prática para novos gestores no dia 01/03 | 219,00 | ||
| 18/02/2021 | Curso de formação profissional Finalidade: curso de qualificação - introdução ao suas- da teoria a prática para novos gestores no dia 01/03 | 219,00 | ||
| 04/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2021 FAMURS - 8 | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
