| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 7283 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.00 | Gasolina comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPIN JAR 1472 | 7,35 | 492,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Gasolina comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPIN JAR 1472 | 492,45 | ||
| 01/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1042; | 492,45 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 7283/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 492,45 | ||
| TOTAL | 492,45 | 492,45 | 492,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
