| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7310 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELETROSERRA PREMIUM 2000W - Finalidade: Ref. a aquisição de uma eletrosserra para uso na secretaria. | 826,35 | 826,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | ELETROSERRA PREMIUM 2000W - Finalidade: Ref. a aquisição de uma eletrosserra para uso na secretaria. | 826,35 | ||
| 01/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/267993; | 826,35 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 7310/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 826,35 | ||
| TOTAL | 826,35 | 826,35 | 826,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
