| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFÉ NESCAFÉ | 9,98 | 9,98 |
| 1.00 | FILTRO DE CAFÉ | 4,39 | 4,39 |
| 1.00 | Café passado Melissa Finalidade: material de consumo | 12,39 | 12,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | CAFÉ NESCAFÉ FILTRO DE CAFÉ Café passado Melissa Finalidade: material de consumo | 26,76 | ||
| 18/02/2021 | Conforme DANFE Nº 245417; | 26,76 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 732/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857800 | 26,76 | ||
| TOTAL | 26,76 | 26,76 | 26,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
