| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com passagem - Finalidade: REF. 1 PASSAGEM DE IDA DE ONIBUS PARA PORTO ALEGRE - PARA CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÃO - VANILTO | 99,80 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Despesa com passagem - Finalidade: REF. 1 PASSAGEM DE IDA DE ONIBUS PARA PORTO ALEGRE - PARA CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÃO - VANILTO | 99,80 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 158/7720; | 99,80 | ||
| 03/12/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2021 VIACAO OURO E PRATA - 4341 | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
