| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA |
| Número do empenho: | 7321 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com passagem - Finalidade: REF. 1 PASSAGEM DE VOLTA DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE- SOLEDADE - CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÃO - VANILTO | 81,00 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Despesa com passagem - Finalidade: REF. 1 PASSAGEM DE VOLTA DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE- SOLEDADE - CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÃO - VANILTO | 81,00 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/221460; | 81,00 | ||
| 03/12/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2021 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
