| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
| Número do empenho: | 733 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | Contratação de Seguro Frota (para os veículos das Secretarias Municipais, conforme listagem em anexo) | 0,79 | ||
| 18/02/2021 | Contratação de Seguro Frota (para os veículos das Secretarias Municipais, conforme listagem em anexo), diferença saldo no contrato, empenho complementar. | 0,79 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 733/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,79 | ||
| TOTAL | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
