| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sensor de velocidade | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | Lampada sinaleira | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | LIMPA AR CONDICIONADO Finalidade: Ref. troca de peças para siena iyy 4775 da secretaria municipal da saude. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | Sensor de velocidade Lampada sinaleira LIMPA AR CONDICIONADO Finalidade: Ref. troca de peças para siena iyy 4775 da secretaria municipal da saude. | 221,50 | ||
| 19/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001038; | 221,50 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 734/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854169 | 221,50 | ||
| TOTAL | 221,50 | 221,50 | 221,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
