| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 7340 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic - Finalidade: Ref. aquisição de Insulina para paciente Helena Gadenz Dalberti da sms. | 126,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic - Finalidade: Ref. aquisição de Insulina para paciente Helena Gadenz Dalberti da sms. | 252,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/022851; | 252,00 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7340/2021 FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
