| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 |
| Número do empenho: | 7341 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Linha de croche - | 20,00 | 100,00 |
| 10.00 | PISCA PISCA LED - | 30,00 | 300,00 |
| 1.58 | AGULHA DE COSTURA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL | 54,00 | 85,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | Linha de croche - PISCA PISCA LED - AGULHA DE COSTURA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL | 485,32 | ||
| 03/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037794203; | 485,32 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2021 MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 - 4564 | 485,32 | ||
| TOTAL | 485,32 | 485,32 | 485,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
