| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha 13º salario Folha 13º salario Dezembro/2021. | 2.576,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | Folha 13º salario Folha 13º salario Dezembro/2021. | 2.576,57 | ||
| 06/12/2021 | Ref. folha 13º salario 2021. | 2.576,57 | ||
| 06/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS | 193,24 | ||
| 10/12/2021 | Pagamento de Empenho 7419/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.383,33 | ||
| TOTAL | 2.576,57 | 2.576,57 | 2.576,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 06/12/2021 | 193,24 | Lançada | |
| TOTAL | 193,24 |
