| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 7505 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref prestação de serviços de mão de obra para troca de piso no gabinete odontológico da sms. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref prestação de serviços de mão de obra para troca de piso no gabinete odontológico da sms. | 700,00 | ||
| 06/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/006; | 700,00 | ||
| 14/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854445 PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2021 VILMAR DA SILVA - 13139 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
