| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO |
| Número do empenho: | 7517 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HASTE BUQUE EUCALIPTO ALTO - | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | BUQUE ROSA OUTONAL/ AVELUDADA - | 52,60 | 52,60 |
| 1.00 | BUQUE BOTÃO HORTENSIA - | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CACHEPO MADEIRA FINO - | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ARGILA - | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | CASCA - Finalidade: Ref. aquisição de um vaso de flor para a sms. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | HASTE BUQUE EUCALIPTO ALTO - BUQUE ROSA OUTONAL/ AVELUDADA - BUQUE BOTÃO HORTENSIA - CACHEPO MADEIRA FINO - ARGILA - CASCA - Finalidade: Ref. aquisição de um vaso de flor para a sms. | 140,60 | ||
| 09/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/48; | 140,60 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento de Empenho 7517/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854448 | 140,60 | ||
| TOTAL | 140,60 | 140,60 | 140,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
