| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO |
| Número do empenho: | 7518 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Livro ponto - | 25,90 | 25,90 |
| 5.00 | Pasta escolar - | 9,50 | 47,50 |
| 20.00 | Lápis grafite nº2 - | 1,00 | 20,00 |
| 1.00 | canetinha hidrográficas com 12 cores - | 12,90 | 12,90 |
| 20.00 | Cartolina - | 1,00 | 20,00 |
| 30.00 | TNT azul - | 3,80 | 114,00 |
| 10.00 | Pasta escolar suspensa - | 3,20 | 32,00 |
| 10.20 | fita mimosa 1,5 cm - | 0,80 | 8,16 |
| 1.00 | COPO INFANTIL COM BICO - | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | Fita metrica - | 6,30 | 6,30 |
| 1.00 | Pilha bateria cr2025/ CR2032/cr2016 - | 4,00 | 4,00 |
| 50.00 | Bola isopor mini - | 0,10 | 5,00 |
| 43.00 | Embalagem para presente - | 0,60 | 25,80 |
| 43.00 | Laço facil 23x44 - Finalidade: Ref. aquisição de material de expediente para a sms. | 0,75 | 32,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Livro ponto - Pasta escolar - Lápis grafite nº2 - canetinha hidrográficas com 12 cores - Cartolina - TNT azul - Pasta escolar suspensa - fita mimosa 1,5 cm - COPO INFANTIL COM BICO - Fita metrica - Pilha bateria cr2025/ CR2032/cr2016 - Bola isopor mini - Embalagem para presente - Laço facil 23x44 - Finalidade: Ref. aquisição de material de expediente para a sms. | 359,81 | ||
| 09/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/47; | 359,81 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento de Empenho 7518/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854448 | 359,81 | ||
| TOTAL | 359,81 | 359,81 | 359,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
