| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7526 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Dobradiça p/ porta - Finalidade: Ref. a material utilizado na porta da casinha do Papai Noel-Ornamentação de Natal na Praça da Matriz. | 15,80 | 63,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Dobradiça p/ porta - Finalidade: Ref. a material utilizado na porta da casinha do Papai Noel-Ornamentação de Natal na Praça da Matriz. | 63,20 | ||
| 07/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/268569; | 63,20 | ||
| 13/12/2021 | Pagamento de Empenho 7526/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,20 | ||
| TOTAL | 63,20 | 63,20 | 63,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
