| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 7533 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lâmpada FAROL H4 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZE PLACA IVC 7222 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Lâmpada FAROL H4 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZE PLACA IVC 7222 | 45,00 | ||
| 07/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/01185; | 45,00 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 7533/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
