| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 7534 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adaptador USB WIRELESS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES | 172,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Adaptador USB WIRELESS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES | 172,00 | ||
| 07/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/120; | 172,00 | ||
| 13/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858103 PAGTO. REF. EMPENHO 7534/2021 DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
