| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEÇAS TREVO - FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com deslocamento Finalidade: GUINCHO PARA O CARRO CRUZE | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | Despesa com deslocamento Finalidade: GUINCHO PARA O CARRO CRUZE | 180,00 | ||
| 19/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1810; | 180,00 | ||
| 04/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857795 PAGTO. REF. EMPENHO 754/2021 PEÇAS TREVO - FAGNER DOS SANTOS - 4469 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
