| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 7544 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAFÉ NESCAFÉ - | 13,99 | 27,98 |
| 1.00 | ESPONJA - | 3,49 | 3,49 |
| 1.00 | DETERGENTE LÍQUIDO YPE - | 2,69 | 2,69 |
| 1.00 | Acúcar 2kg - Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha | 10,85 | 10,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | CAFÉ NESCAFÉ - ESPONJA - DETERGENTE LÍQUIDO YPE - Acúcar 2kg - Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha | 45,01 | ||
| 09/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/199; | 45,01 | ||
| 13/12/2021 | Pagamento de Empenho 7544/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,01 | ||
| TOTAL | 45,01 | 45,01 | 45,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
