| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7546 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Flexível trama de aço - Finalidade: ref. aquisição de material para utilização na secretaria de obras | 29,80 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | Flexível trama de aço - Finalidade: ref. aquisição de material para utilização na secretaria de obras | 29,80 | ||
| 09/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/26718; | 29,80 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7546/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000226 | 29,80 | ||
| TOTAL | 29,80 | 29,80 | 29,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
