| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7547 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - Merenda Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.76 | Linguiça - Finalidade: Ref. a produtos para lanche na escola. | 25,60 | 249,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | Linguiça - Finalidade: Ref. a produtos para lanche na escola. | 249,98 | ||
| 10/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/269042; | 249,98 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7547/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000226 | 249,98 | ||
| TOTAL | 249,98 | 249,98 | 249,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
