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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7558 Data de lançamento: 10/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 filtro de ar motor - 159,00 159,00
1.00 Filtro de óleo - 85,00 85,00
1.00 Filtro diesel blindado - 489,00 489,00
2.00 Braçadeira de mangueira 9-13mm - 3,90 7,80
1.00 Aditivo parabrisa - 15,00 15,00
1.00 LIMPA AR CONDICIONADO - 30,00 30,00
1.00 FIta isolante 10m - 12,00 12,00
2.00 Palheta Para Brisa - 102,00 204,00
1.00 Filtro de ar condicionado - Finalidade: Ref. a peças para veículo da secretaria. 168,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2021 filtro de ar motor - Filtro de óleo - Filtro diesel blindado - Braçadeira de mangueira 9-13mm - Aditivo parabrisa - LIMPA AR CONDICIONADO - FIta isolante 10m - Palheta Para Brisa - Filtro de ar condicionado - Finalidade: Ref. a peças para veículo da secretaria. 1.169,80
10/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/01181; 1.169,80
17/12/2021 Pagamento de Empenho 7558/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856420 1.169,80
TOTAL 1.169,80 1.169,80 1.169,80
SALDO A PAGAR 0,00