| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA DE IMPRESSORA Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | PLACA DE IMPRESSORA Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA | 260,00 | ||
| 19/02/2021 | Conforme DANFE Nº 033020536; | 260,00 | ||
| 05/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2021 IVANDRO MEIRELES - 11864 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
