| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 7571 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro oleo D03A - | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Aditivo parabrisa 200ml k27 - | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | Aditivo Radiador k17 - Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mês de dezembro de 2021. | 36,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | Filtro oleo D03A - Aditivo parabrisa 200ml k27 - Aditivo Radiador k17 - Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mês de dezembro de 2021. | 122,00 | ||
| 10/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1188; | 122,00 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento de Empenho 7571/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854449 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
